{"id":4146,"date":"2019-06-10T11:53:22","date_gmt":"2019-06-10T16:53:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.e-digital.com.mx\/portal\/?p=4146"},"modified":"2022-01-06T14:25:37","modified_gmt":"2022-01-06T20:25:37","slug":"videotutorial-nota-de-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.e-digital.com.mx\/portal\/videotutorial-nota-de-credito\/","title":{"rendered":"Videotutorial – Nota de Cr\u00e9dito"},"content":{"rendered":"\n

Definici\u00f3n descrita en la gu\u00eda del SAT del CFDI 3.3<\/p>\n\n\n\n

Comprobante de Egreso.<\/strong> Ampara devoluciones descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y tambi\u00e9n puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicaci\u00f3n de anticipos. Este comprobante es conocido como Nota de Cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

Tipo de comprobante E<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

\nEl SAT asigno la letra E para los CFDI de \negresos, esto identificara que el tipo de comprobante que se est\u00e1 \nemitiendo es de Egresos y que se trata entonces de una Nota de Cr\u00e9dito.\n\n<\/p>\n\n\n\n

Clave de producto\/servicio, clave de unidad y uso del CFDI<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

Si se otorga a los clientes alg\u00fan tipo de descuento o bonificaci\u00f3n en la adquisici\u00f3n de alg\u00fan producto o servicio, incluso cuando se realice la devoluci\u00f3n de mercanc\u00eda, las claves deben de ser las siguientes: <\/p>\n\n\n\n

  • 84111506 \u2013 Servicios de Facturaci\u00f3n<\/strong><\/li>
  • ACT \u2013 Actividad<\/strong><\/li>
  • Uso del CFDI: Devoluciones, descuentos o bonificaciones<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Tipo de Relaci\u00f3n para los CFDI de Egresos (nota de cr\u00e9dito)<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

    Si se tratara de descuentos o bonificaciones, se utilizar\u00e1 el tipo de relaci\u00f3n: 01 Nota de Cr\u00e9dito de los documentos relacionados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    En dado caso de que se devuelvan mercanc\u00edas, se llenar\u00e1 el campo con el valor: 03 Devoluci\u00f3n de mercanc\u00eda sobre facturas o traslados previos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

    UUID del CFDI Relacionado<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

    Ya que se defina en el CFDI que existe relaci\u00f3n con otro documento, se deber\u00e1 ingresar el UUID del CFDI emitido con anterioridad.<\/p>\n\n\n\n

    En el sistema de facturaci\u00f3n se puede capturar la Serie y Folio para que el UUID lo ponga en autom\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Revise el Videotutorial – \u00bfComo generar una Nota de Cr\u00e9dito?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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